淮南市妇女联合会2024年部门预算
淮南市妇女联合会2024年
部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.淮南市妇联2024年收支总表
2.淮南市妇联2024年收入总表
3.淮南市妇联2024年支出总表
4.淮南市妇联2024年财政拨款收支总表
5.淮南市妇联2024年一般公共预算支出表
6.淮南市妇联2024年一般公共预算基本支出表
7.淮南市妇联2024年政府性基金预算支出表
8.淮南市妇联2024年国有资本经营预算支出表
9.淮南市妇联2024年项目支出表
10.淮南市妇联2024年政府采购支出表
11.淮南市妇联2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：
1、坚持正确的政治方向，坚持党对妇联工作的政治领导、思想领导、组织领导。
2、指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强对女性社会组织的联系引导，培育扶持专业类、公益类、服务类等服务妇女儿童和家庭的女性社会组织。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，引导广大妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。更加广泛地宣传优秀女性的思想境界和精神风貌，引领妇女群众在为美好淮南建设做贡献的进程中筑牢理想信念。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究设计妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、积极团结、动员、组织广大妇女群众投身我市经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，组织开展文明宣传、权益维护、妇女儿童关爱等。
7、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
8、承办市委、市政府交办的有关工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市妇联2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算（不独立核算），纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市妇联本级 |
行政单位 |
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2 |
淮南市妇女儿童活动中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
1、坚持以“正”为魂，提升政治引领的感召力。把学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十三大、省妇女十四大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，充分发挥巾帼宣讲团作用，深入基层一线、深入妇女群众，开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动，团结引领广大妇女群众始终与党同心同行。
2、坚持以“质”为胜，提升推动高质量发展源动力。聚焦高质量发展这个首要任务，紧紧围绕市委市政府中心工作，持续深入开展“乡村振兴巾帼行动”“巾帼就业创业促进行动”“美丽庭院”创建等活动，大力支持妇女建功立业，为广大妇女发挥作用拓宽渠道、搭建平台、创造环境。
3、坚持以“实”为要，提升服务大局的担当力。继续开展巾帼创城文明实践活动。以深入实施妇女儿童发展纲要为契机，完善促进妇女儿童全面发展的制度机制，推进儿童友好城市建设，优化妇儿发展环境，保障妇儿权利，全面提升妇儿素质，推动全市妇女儿童事业再上新台阶。
4、坚持以“快”为先，提升特色亮点的创新力。用好全市各级家庭教育指导中心平台，充分发挥“舜耕家庭教育讲堂”品牌作用，持续开展“家庭赋能成长”活动，以良好家风影响党风政风、滋养社风民风。
5、坚持以“人”为本，提升服务妇女的精准力。常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷隐患排查化解工作，主动防范化解各类风险，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层，维护社会和谐稳定。用心用情做好关爱帮扶工作，不断提升妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。
6、以“改”为策，提升妇联组织的变革力。持续深化妇联改革，扎实推进基层妇联执委进网格工作。继续开展妇联执委业务大练兵、基层执委进网格等品牌活动，不断提升基层妇干履职能力。加大非公领域组建妇女组织力度，指导各级妇联做好非公领域妇女组织组建工作。
第二部分 2024年部门预算表
2024年部门预算表由11张表格构成，具体见附表。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市妇联2024年收支总预算593.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
淮南市妇联2024年收入预算593.5万元，全部是本年收入。
预算收入593.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加46.9万元，增长8.6%，增长原因主要是新进人员经费及新增加工作费用。
三、关于2024年支出总表的说明
淮南市妇联2024年支出预算593.5万元，比2023年预算增加46.9万元，增长8.6%，增长原因主要是新进人员经费及新增加工作费用。其中，基本支出426.5万元，占71.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出167万元，占28.1%，主要用于主要用于完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元%；对附属单位补助支出0万元。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
淮南市妇联2024年财政拨款收支预算593.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出442.6万元，占74.6%；社会保障和就业支出91.1万元，占15.3%；卫生健康支出15.6万元，占2.6%；住房保障支出44.2万元，占7.5%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市妇联2024年一般公共预算支出593.5万元，比2023年预算增加46.9万元，增长8.6%，主要原因：一是新进人员增加经费；二是新增儿童友好城市申报工作经费。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出442.6万元，占74.6%；社会保障和就业支出91.1万元，占15.3%；卫生健康支出15.6万元，占2.6%；住房保障支出44.2万元，占7.5%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算275.6万元，比2023年预算增加4.8万元，增长1.8%，增长原因主要是调整定额公务费。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算167万元，比2023年预算增加38.4万元，增长29.9%，增长原因主要是新增儿童友好城市申报工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算36.5万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.6%，增长原因主要是退休人员的退休费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算36.4万元，比2023年预算增加1.6万元，增长4.6%，增长原因主要是新进人纳入缴费基数从而增加养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.2万元，比2023年预算增加17.4万元，增长原因主要是是新进人纳入缴费基数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.2%，增长原因主要是是新进人纳入缴费基数从而增加医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加0.3万元，增长11.11%，增长原因主要是新进人纳工资入缴费基数从而增加医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.7%，增长原因主要是工资调整部分纳入缴费基数从而增加公务员医疗补助缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.3万元，比2023年预算增加1.2万元，增长4.6%，增长原因主要是新进人工资纳入缴费基数从而增加住房公积金缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.9万元，比2023年预算增加1.1万元，增长7%，增长原因主要是正常调资和新进人纳入缴费基数从而增加的提租补贴支出。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市妇联2024年一般公共预算基本支出426.5万元，其中，人员经费384.1万元，公用经费42.4万元。
（一）人员经费384.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费42.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
淮南市妇联2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市妇联2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
淮南市妇联2024年预算共安排项目支出167万元，比2023年预算增加24.9万元，增长17.5%，增长原因主要是新增儿童友好城市申报工作经费。主要包括：本年财政拨款安排167万元（其中，一般公共预算拨款安排167万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
淮南市妇联2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
淮南市妇联2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市妇女联合会没有预算金额在50万元以上的项目，现将“人均一元钱妇女创业发展”项目绩效目标情况说明如下：
（1）项目概述。巾帼建功和双学双比系全国妇联及省妇联自上而下开展的常规性创建活动，活动内容主要是促进妇女成长成才及各行业各单位发展进步；以提高城乡女性素质为主要内容的学比创优竞赛活动和以农村妇女为主的“双学双比”竞赛活动。
（2）立项依据。淮南市群团工作实施意见和淮南市人均一元钱资金管理办法。
（3）实施主体。淮南市妇女联合会发展部。
（4）起止时间。2024年1月到2024年12月。
（5）项目内容。按照全国、省妇联及《淮南市“比创新、比创业、比创造、增动能”专项行动方案》文件要求，推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚，营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境，不断增强发展新动能，为加快建设现代化五大发展美好淮南提供强有力支撑。
（6）年度预算安排。17.00万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
市“人均一元钱”妇女创业发展 |
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主管部门 及代码 |
市妇联 |
实施单位 |
市妇联发展部 |
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项目来源 |
市“人均一元钱”项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
17 |
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其中：财政拨款 |
17 |
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上年结转 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度 |
计划投入17万元，开展巾帼建功系列创建活动，开展妇女素质提升行动，展示女职工风采，促进妇女成长成才及各行业发展进步。做好妇女创业扶持、就业援助服务、健康母亲行动等工作，推动各类资源、平台、要素向创新创业创造集聚，营造有利于创新创业创造和企业家健康成长的良好发展环境，为加快建设现代化五大发展美好淮南贡献巾帼力量。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：妇女素质提升宣传培训或竞赛 |
3-5场次 |
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指标2：扶持巾帼创业就业示范基地 |
2个 |
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质量指标 |
指标1：妇女创业就业技能培训 |
提升妇女就业创业技能 |
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指标2：扶持巾帼创业就业示范基地 |
规范企业经营管理，举办妇女技能培训，带动周边妇女就业 |
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时效指标 |
指标1：完成妇女创业项目任务 |
12月底前 |
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指标3：完成妇女技能培训任务 |
12月底前 |
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成本指标
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指标1：巾帼创业示范基地扶持金额 |
每个基地3万元，配套省项目委托第三方评估2万元 |
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指标2：妇女素质提升培训或竞赛 |
春风就业援助行动1.5万元；妇女创业及健康培训等<1万元/场；竞赛<5万元/场 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：巾帼创业就业培训 |
每期培训≧40人，不少于3期 |
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指标2：巾帼创业示范基地项目 |
项目单位培训不少于3期，带动就业不少于5人。 |
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社会效益指标 |
指标1：巾帼创业就业培训 |
提高妇女群众创业就业技能 |
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指标2：巾帼创业示范基地项目 |
提升妇女就业技能和就业收入 |
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生态效益指标 |
指标1：项目 |
引导女性企业发展绿色有机产业，提升当地产业发展和生态效益 |
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指标2：培训或竞赛 |
提升妇女群众技能水平 |
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可持续影响指标 |
指标1：项目 |
通过指导扶持，推动相关项目企业发展经济，服务社会，持续发挥经济和社会效益 |
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指标2：培训 |
通过宣传培训，提高女性自信自立意识，提高其参与经济和社会发展能力 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：培训对象满意率 |
>90% |
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指标2：项目单位满意率 |
>90% |
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… |
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（二）机关运行经费。
淮南市妇联2024年机关运行经费财政拨款预算42.4万元，比2023年预算增加8万元，增长23.3%，增长主要原因是增长原因主要是调整定额公务费。
（三）政府采购情况。
淮南市妇联2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南市妇女联合会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2024年妇联预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，淮南市妇联8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款167万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
附件：淮南市妇女联合会2024年部门预算表
淮南市妇联2024年度项目支出绩效目标
妇女专项活动（15万）项目支出绩效目标表.doc
家儿部 项目支出绩效目标表.doc
权益部-项目支出绩效目标表.doc
市妇联：2024年妇女创业发展项目支出绩效目标表.doc
项目支出绩效目标表（活动中心）.doc
综合业务（26万）项目支出绩效目标表.doc
组宣部+项目支出绩效目标表.doc