淮南市妇联2023年度部门决算联2023年度部门决算
淮南市妇联2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 淮南市妇联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市妇联2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市妇联2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及省促进妇女健康和创业扶持移资金项目绩效评价报告
第一部分 淮南市妇联概况
一、部门职责
市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：
（—）坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。
（二）根据市委、市政府的工作中心，结合我市妇女工作发展的现状，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、
引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、
自立、自强”精神，开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（五）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展和稳定大局服务。
（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办好事，办实事。
（七）积极开展各界妇女的联谊、统战工作。
（八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
（九）承办市委、市政府交办的有关工作。
二、机构设置
淮南市妇联 2023年度单位决算包括单位本级决算和下属一个不独立核算的事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入淮南市妇联2023年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市妇女联合会 |
第二部分 淮南市妇联2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
833.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
642.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
128.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
46.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
833.20 |
本年支出合计 |
58 |
833.20 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
833.20 |
总计 |
62 |
833.20 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||||||
|
合计 |
833.20 |
833.20 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
642.57 |
642.57 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
642.57 |
642.57 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
297.75 |
297.75 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
343.02 |
343.02 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2012950 |
事业运行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.52 |
128.52 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.54 |
106.54 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
36.25 |
36.25 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
21 |
卫生健康支出 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.78 |
29.78 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
833.20 |
476.69 |
356.52 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
642.57 |
286.05 |
356.52 |
|
|
|
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
642.57 |
286.05 |
356.52 |
|
|
|
||||
|
2012901 |
行政运行 |
297.75 |
284.25 |
13.50 |
|
|
|
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
343.02 |
|
343.02 |
|
|
|
||||
|
2012950 |
事业运行 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.52 |
128.52 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.54 |
106.54 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
36.25 |
36.25 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.18 |
46.18 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.10 |
24.10 |
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
21.98 |
21.98 |
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.98 |
21.98 |
|
|
|
|
||||
|
21 |
卫生健康支出 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.69 |
46.69 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.69 |
46.69 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
833.20 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
642.57 |
642.57 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
128.52 |
128.52 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
15.43 |
15.43 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
46.69 |
46.69 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
833.20 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
833.20 |
833.20 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
总计 |
29 |
833.20 |
总计 |
58 |
833.20 |
833.20 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
833.20 |
476.69 |
356.52 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
642.57 |
286.05 |
356.52 |
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
642.57 |
286.05 |
356.52 |
|
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
297.75 |
284.25 |
13.50 |
|
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
343.02 |
|
343.02 |
|
|||||
|
2012950 |
事业运行 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.52 |
128.52 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.54 |
106.54 |
|
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
36.25 |
36.25 |
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.18 |
46.18 |
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.10 |
24.10 |
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
21.98 |
21.98 |
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.98 |
21.98 |
|
|
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.69 |
46.69 |
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.69 |
46.69 |
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
378.36 |
302 |
商品和服务支出 |
26.09 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.60 |
30201 |
办公费 |
1.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.76 |
30202 |
印刷费 |
0.44 |
310 |
资本性支出 |
0.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.23 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.22 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.53 |
30206 |
电费 |
1.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.56 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.04 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
40.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
21.98 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.58 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
450.36 |
公用经费合计 |
26.32 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 淮南市妇联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 淮南市妇联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 淮南市妇联2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计833.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计833.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加130.44万元，增长18.56%，主要原因：一是追加妇联工作经费。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 833.20万元，财政拨款收入833.20万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计833.20万元，其中：基本支出476.69万元，占57.21%；项目支出356.52万元，占42.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计833.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计833.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加130.44万元，增长18.56%，主要原因：一是追加妇联工作经费。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出833.20万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.44万元，增长18.56%。主要原因:一是追加妇联工作经费。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出833.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出642.57万元，占77.12%;社会保障和就业（类）支出128.52万元，占15.43%；卫生健康支出（类）支出15.43万元，占1.85%；住房保障（类）支出46.68万元，占5.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.60万元，支出决算为833.20万元，完成年初预算的150.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加妇联工作经费。二是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。其中:基本支出476.69万元，占57.21%；项目支出356.52万元，占42.79%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算270.76万元，支出决算为297.75万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因是发放2023年度绩效奖金。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算128.60万元，支出决算为343.02万元，完成年初预算的266.73%，决算数大于预算数的主要原因是是增加了促进妇女健康和创业扶持的项目。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算36.27万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本一致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算34.83万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的132.29%，增长原因主要是绩效奖金纳入缴费基数，新进一名工作人员，从而增加养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算17.42万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的138.35%，增长原因主要是一名工作人员退休，职业年金做实从而增加缴费支出；新进一名工作人员，增大职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.58万元，支出决算为9万元，完成年初预算的104.90%，增长原因主要是增资部分纳入缴费基数从而增加医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算26.14万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的114.27%，增长原因主要是增资部分和新进人员工资纳入缴费基数，从而增加住房公积金缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.80万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的107.03%，增长原因主要是增资部分和新进人员工资纳入缴费基数，从而增加提租补贴缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出476.69万元，其中：人员经费450.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度市妇联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度市妇联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，淮南市妇联机关运行经费支出26.32万元，比2022年减少6.32万元，下降19.36%，主要原因是厉行节约减少办公费、电费及邮电费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，淮南市妇联没有政府采购收入，也没有安排的政府采购支出。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南市妇联共有车辆0辆，已实行公车改革制度，车辆被封存；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金356.52万元。从评价情况看，2023年度，市妇联预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，保障市妇联、市妇女儿童活动中心等场所正常运转，做好市保密安全警示教育活动，举办“基层妇联领头雁培训”示范班，开展六一慰问工作，开展“立德树人 教子有方”家庭教育大讲堂等工作。主要目标是：一是围绕省妇联和市委市政府工作部署，围绕中心抓谋划，聚焦目标抓落实，妇联各项工作取得新进展，市妇联先后荣获全省妇联系统先进集体，全市“七五”普法工作先进单位，全市安全生产工作先进单位，全市巩固拓展脱贫攻坚成果评价“好”等次等荣誉，淮南市妇女儿童活动中心荣获“儿童友好 明天更好”全国少年儿童图文创作活动优秀组织奖。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照年度工作任务及计划较好地完成了年度工作任务。妇联各项工作取得新进展，市妇联先后荣获全省妇联系统先进集体，全市“七五”普法工作先进单位，全市安全生产工作先进单位，全市巩固拓展脱贫攻坚成果评价“好”等次等荣誉，淮南市妇女儿童活动中心荣获“儿童友好 明天更好”全国少年儿童图文创作活动优秀组织奖等。
组织对“妇女创业发展”、“省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金356.52万元。以上项目省促进妇女健康和创业扶持项目委托第三方机构，其余项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看按照年度工作任务及计划较好地完成了年度工作任务。妇联各项工作取得新进展。
组织对“妇女创业发展”、“省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金356.52万元。从评价情况看，2023年筛查任务数为388人，截至5月31日，全市完成391名城镇低保适龄妇女参检，完成率超100%。市妇联为部分省创业扶持项目点制作短视频并推送至人民网、凤凰客户端；统一制作“徽姑娘”创业就业基地牌匾；巾帼创业就业培训基地通过制作宣传展牌、参加各类展示展销会、农产品博览会等扩大新产品和项目知名度；通过开办技能培训班，制作、发放培训手册、宣传彩页等，提高项目群众知晓度。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为179.65万元，执行数为179.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极发挥女性企业示范引领作用，引导农村妇女参与土地流转、入股参股，采取互联网+公司+合作社+农户经营模式，为农户种植提供优质品种、种植技术，解决包装销售难题。淮南市清雅蔬菜瓜果种植农民专业合作社筹建农业综合服务中心，探索建立“大托管”谢家集模式；淮南市淮泽草莓种植合作社，推广草莓新品种、试验玉米甜瓜轮作，提高土地使用率和经济效益。多名农村妇女在项目点女带头人“1对1”无偿技术指导、经营示范带动下，成立家庭农场、养殖场、农家乐等，实现自主创业。二是2023年筛查任务数为388人，截至5月31日，全市完成391名城镇低保适龄妇女参检，完成率超100%。
1、发现的主要问题及原因：一是“两癌”免费筛查对象特殊，筛查意愿不强，筛查异常妇女群众因病情不同、身体状况程度不同，个别不能在本年度完成进一步复查或手术，妇联随访工作较为耗时耗力；二是对“两癌”患病妇女开展的社会化救助办法不多，应助尽助尚难实现。
2、下一步改进措施：一是发挥市女企协等阵地作用，进一步关爱困难患病妇女；二是积极发挥女子创业阵地示范带动作用，促进更多妇女就业，助力乡村振兴。
省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2023年度省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表及省促进妇女健康和创业扶持转支付移资金项目绩效评价报告
市妇联部门绩效自评项目清单.docx
妇女专项活动项目支出绩效自评表.xls
办公室妇女综合业务项目支出绩效自评表.xls
妇女创业发展支出绩效自评表.xls
家庭和儿童工作支出绩效目标自评表(1).xls
妇女维权支出绩效自评表(1)(1).xls
妇女儿童公益活动项目支出绩效自评表.xls
妇儿办2023项目支出绩效自评表(0801).xls
组织与宣传工作支出绩效自评表.xls
报告1：2023年省促进妇女健康和创业扶持项目评价报告 .docx
发展：2023年省促进妇女健康和创业扶持转移支付整体绩效目标自评表.xls