淮南市妇联2021年度单位决算

淮南市妇联2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市妇联概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市妇联2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市妇联2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市妇联2021年度单位决算情况

第一部分 淮南市妇联概况

一、主要职责

市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是： 

（—）坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。 

（二）根据市委、市政府的工作中心，结合我市妇女工作发展的现状，指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。 

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。 

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

（五）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革发展和稳定大局服务。 

（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办好事，办实事。 

（七）积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 

（八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 

（九）承办市委、市政府交办的有关工作。 

二、单位决算构成

淮南市妇联2021年度单位决算包括单位本级决算和下属一个不独立核算的事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入淮南市妇联2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市妇联2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市妇联2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计499.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计533.20万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入总计各减少56.62万元，下降10.18%，主要原因：一是2020年的妇代会支出；二是发放的考核奖调整为年初结转结余。支总计各减少23.2万元，下降4.2%，主要原因：是2020年的妇代会支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计499.78万元，财政拨款收入499.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计533.2万元，其中：基本支出363.88万元，占68.24%；项目支出169.32万元，占31.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计499.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计533.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收入总计各减少56.62万元，下降10.18%，主要原因：一是2020年的妇代会支出；二是发放的考核奖调整为年初结转结余。支总计各减少23.2万元，下降4.2%，主要原因：是2020年的妇代会支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出533.2万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.2万元，下降4.2%，主要原因：是2020年的妇代会支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出533.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.73万元，占82.28%;社会保障和就业（类）支出56.15万元，占10.53%；卫生健康支出（类）支出14.94万元，占2.80%；住房保障（类）支出23.38万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.19万元，支出决算为533.20万元，完成年初预算的137.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是省级项目未纳入预算；二是年度绩效奖金未纳入预算。其中:基本支出363.88万元，占68.24%；项目支出169.32万元，占31.76%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.28万元，支出决算为265.64万元，完成年初预算的123.39%，决算数大于预算数的主要原因是年度绩效奖金未纳入预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130.40万元，支出决算为130.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年度绩效奖金未纳入预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.86万元，决算数大于预算数的主要原因是省级项目未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.05万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的192.76%，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员绩效奖金未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员绩效奖金未纳入预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，决算数大于预算数的主要原因是调出人员职业年金未纳入预算。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为12.36万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员单位医疗纳入预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.77万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的152.05%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金补缴的公积金未纳入预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为15.49万元，决算数大于预算数的主要原因是本年刚执行提租补贴未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出363.88万元，其中：人员经费333.76万元，主要包括:基本工资88.47万元、津贴补贴63.12万元、奖金71.10万元、伙食补助费0.02万元、绩效工资6.31万元、机关事业单位基本养老保险费23.66万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费10.50万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他社会保障缴费0.24、住房公积金27.02万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费7.42万元、生活补助26.03万元、奖励金0.09万元、对其他个人和家庭的补助支出0.54万元；公用经费30.12万元，主要包括：办公费5.41万元、印刷费0.31万元、水费0.11万元、电费1.60万元、邮电费1.98万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.19万元、公务接待费0.50万元、工会经费5.77万元、其他交通费用13.06、其他商品服务支出1.11万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度市妇联没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，市妇联机关运行经费支出30.12万元，比2020年减少1.52万元，下降5.31%，主要原因是电费和办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市妇联没有政府采购收入，也没有安排的政府采购支出。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市妇联共有车辆0辆，已实行公车改革制度，车辆被封存；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，淮南市妇联2021年度一般公共预算财政拨款项目支出及省级项目共 15个，共涉及资金169.32万元，各项目均未超过 50 .00万元。我单位2021年度未开展部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的重点项目）

本单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无需要公开项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

我单位各项目均未超过 50 .00万元，2021年度未开展部门绩效评价。

淮南市妇联2021年度单位决算